1.2 Algemeen beeld

Inleiding

Begroting 2020: College Uitvoeringsprogramma 18-22 & Perspectiefnota 2020
Ten opzichte van het vorige begrotingsboek, de Programmabegroting 2019 bevat de nu voorliggende Programmabegroting 2020 de uitwerking van twee belangrijke en omvangrijke besluitvormingsmomenten:

  1. In de eerste plaats is dat de behandeling van het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 (CUP 18-22), dat wij u in de begrotingsraad van 7 november 2018 als apart voorstel hebben aangeboden naast de Programmabegroting 2019.
  2. In de tweede plaats is dat de behandeling van de Perspectiefnota 2020 in de raadsvergadering van 10 juli 2019.

Resultaat van deze twee stappen is een omvangrijk en gevarieerd uitgavenpakket als antwoord op de Amstelveense uitdagingen en ambities van dit moment. In totaal gaat het om afgerond € 8,5 miljoen aan structurele uitgaven en € 60 miljoen aan incidentele uitgaven in de jaren 2020-2023 met behoud van een structureel sluitende meerjarenbegroting en een acceptabele reservepositie.

Het boekwerk Programmabegroting bevat dus de vertaling van de reeds vastgestelde bestuurlijke kaders. Dit is de basis voor budgetrecht, uitvoering en verantwoording voor alle bestaande taken.

De basis voor de genoemde voorstellen is gelegd met het Coalitieakkoord “Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen”, waarmee we na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 aan de slag zijn gegaan. Met als centraal uitgangspunt een Amstelveen waar het goed wonen en werken is. Daarbij hebben we oog voor het handhaven van een hoogwaardig voorzieningenniveau, een gezonde financiële positie en een lage lokale lastendruk.

Een belangrijk onderdeel van het College Uitvoeringsprogramma is de transformatieslag in het Sociaal Domein. Naast extra middelen zetten we in op transformatie binnen de bestaande budgetten. In totaal beloopt dit een uitgavenvolume van € 5 miljoen in de jaren 2020-2023. In deze Programmabegroting geven we een update van de voortgang. We leggen een herijking van de incidentele en structurele middeleninzet aan u voor, vergezeld van een concreet ingevuld dekkingsplan. "Zie hiervoor "Overzicht III", direct na dit Algemeen Beeld. Hier vindt u een uitvoeriger toelichting op de voortgang van de transformatieagenda en onderbouwde keuzes voor bijstellingen gaandeweg dit traject.

Met betrekking tot de Programmabegroting 2020 spelen nog twee zaken die van invloed zijn op de vast te stellen begrotingskaders:

  1. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling informeren wij u op de gebruikelijke wijze over de uitkomsten van de jaarlijkse septembercirculaire gemeentefonds (na Prinsjesdag) en de bekendmaking van het voorlopige budget voor de bijstandsgelden 2020 (BUIG), zodat deze informatie nog onderdeel kan uitmaken van de besluitvorming.
  2. De voorliggende begroting houdt, conform de Perspectiefnota 2020, rekening met incidentele en structurele bijdragen van de gemeente Aalsmeer in investeringen in de organisatie. De afgelopen maanden hebben wij veelvuldig overleg gevoerd met Aalsmeer over de noodzakelijke investeringen in ICT en digitalisering van de AA-organisatie en de bijdragen daarvoor in de meerjarenbegrotingen van Aalsmeer en Amstelveen. Helaas is het niet gelukt om daarover tot overeenstemming te komen. Aalsmeer is niet bereid om structureel dan wel incidenteel bij te dragen aan de noodzakelijke investeringen in de ICT en digitalisering op basis van de huidige verdeelsleutel Amstelveen 75% en Aalsmeer 25%. Dat betekent dat een zakelijk geschil is ontstaan tussen beide gemeenten. In verband hiermee zullen wij via de onder a) aangekondigde rapportage aanvullende voorstellen voorleggen voor de Amstelveense begroting 2020.

Verder kijken dan de Begroting 2020
Deze Programmabegroting 2020 staat in het perspectief van bredere en fundamentelere trajecten die meer tijd vragen en zich richten op latere jaren. In de eerste plaats betreft dit de realisatie van de nog openstaande ambities uit het Coalitie-akkoord (“CUP-III”). In de tweede plaats is een visie nodig om de groei van de stad en de impact daarvan te accommoderen (verdienmodellen, bovenwijkse voorzieningen). In de derde plaats gaat een traject begrotingsdoorlichting in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn om beleid te herijken en binnen de bestaande begrotingskaders financiële ruimte vrij te maken (“oud voor nieuw”). In de vierde plaats speelt de gedachtevorming over het risicobeleid/activabeleid om een gezonde financiële positie op langere termijn te bestendigen.

Deze thema’s zullen in de periode tot en met de Perspectiefnota 2021 uitvoerig aan de orde komen en tot voorstellen leiden die u ter besluitvorming krijgt voorgelegd.

De in het Coalitie akkoord en Collegeprogramma geformuleerde financiële uitgangspunten zijn daarbij voor ons leidend, omdat wij ons verantwoordelijk weten om een financieel gezonde gemeente te blijven en door te geven aan onze kinderen. Zo schuiven we geen lasten door naar volgende generaties. We geven niet meer uit dan er binnen komt. Voordat we nieuw geld uitgeven kijken we kritisch naar bestaande middelen. En tot slot: we verhogen de lokale lasten zo min mogelijk. We werken met een structureel sluitende meerjarenbegroting en een gezonde buffer om risico’s op te vangen. We sparen vooraf voor grootschalige stadsvernieuwing in de toekomst.

Leeswijzer
Deze begroting is de uitwerking van de Perspectiefnota 2020. Dit hoofdstuk Algemeen Beeld geeft een samenvattend totaalbeeld van de begroting. Na de leeswijzer en een overzicht met de te autoriseren begrotingsbedragen volgt de concrete uitwerking van de begroting in zes bestuurlijke programma’s, een programma “Bedrijfsvoering” en een hoofdstuk “Algemene dekkingsmiddelen”. In het tweede deel van dit boekwerk volgen paragrafen die wettelijk voorgeschreven thema’s behandelen.

In nauwe samenhang met het voorliggende begrotingsboek komen de volgende zaken via aparte voorstellen, c.q. aanvullende informatievoorziening aan de orde:

  • De uitkomsten van het bestuurlijk overleg met Aalsmeer over de Aalsmeerse bijdrage in investeringen in de organisatie.
  • De uitkomsten van de septembercirculaire gemeentefonds en de nieuwe BUIG-bugetten.
  • Het raadsvoorstel Tarievennota met bij deze begroting behorende tariefsvoorstellen.
ga terug