bedrag x € 1.000 | Geraamde | Geraamde |
|---|---|---|
Omschrijving taakveld | lasten | baten |
0.1 Bestuur | 3.060 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 24.804 | -21.356 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 15.636 | -14.154 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 305 | -1.394 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 0 | -360 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 10.257 | -9.662 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 21.700 | -2.725 |
0.2 Burgerzaken | 2.614 | -1.415 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.765 | -4.526 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 69.800 | -28.543 |
0.5 Treasury | -216 | -31.030 |
0.61 OZB Woningen | 1.038 | -11.899 |
0.62 OZB Niet woningen | 352 | -10.612 |
0.63 Parkeerbelasting | 398 | -3.087 |
0.64 Belastingen overig | 56 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | -108.724 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.470 | -400 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 461 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.881 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.548 | -426 |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.027 | -1.110 |
2.2 Parkeren | 731 | -564 |
2.5 Openbaar vervoer | 262 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 345 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 64 | -37 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 257 | -522 |
3.4 Economische promotie | 1.489 | -1.062 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 123 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.248 | -1.033 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.179 | -771 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.502 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.456 | -1.692 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 4.375 | 0 |
5.4 Musea | 1.416 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 274 | 0 |
5.6 Media | 2.236 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 10.865 | -407 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.820 | -387 |
6.2 Wijkteams | 5.653 | -80 |
6.3 Inkomensregelingen | 22.152 | -23.142 |
6.4 Begeleide participatie | 1.784 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.731 | -69 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.879 | -58 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.777 | -567 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 15.262 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 304 | -109 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.339 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 3.278 | 0 |
7.2 Riolering | 7.044 | -8.792 |
7.3 Afval | 8.215 | -11.178 |
7.4 Milieubeheer | 2.129 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen | 3.552 | -4.323 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3.281 | -392 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.943 | -5.327 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.945 | -1.898 |
Totaal-generaal | 319.861 | -313.832 |
