Wat gaat het kosten? | Begroting 2020

Overzicht programma

Bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting 2020

Begroting

Programma

2018

2019

Lasten

Baten

Saldo

2021

2022

2023

Taakvelden

0.1 Bestuur	2.444	3.167	3.060	0	3.060	3.060	3.060	3.060
0.2 Burgerzaken	897	965	2.614	-1.415	1.199	1.049	1.049	1.049
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.389	5.765	5.881	0	5.881	5.820	5.714	5.714
1.2 Openbare orde en veiligheid	3.482	3.598	4.548	-426	4.122	3.782	3.698	3.579

Totaal saldo van baten en lasten

12.212

13.495

16.101

-1.841

14.261

13.710

13.520

13.401

Reservemutatie

-72

-394

0

-360

-299

-193

Resultaat

12.140

13.101

16.101

-2.201

13.901

13.411

13.327

13.208

Ontwikkeling programmasaldo

Reservemutatie

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2020				2021	2022	2023
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen	113	0	0	113	113	113	113
1.1 FLO kosten Brandweer	2.449	0	-360	2.089	1.790	1.597	1.404
Bestuur, bevolking en veiligheid	2.562	0	-360	2.202	1.903	1.710	1.517

Voorzieningenmutatie

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2020				2021	2022	2023
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
1.1 Sociaal statuut brandweer	0	0	0	0	0	0	0
Bestuur, bevolking en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0

bedrag x € 1.000
	2020	2021	2022	2023
Saldo begroting 2019	12.529	12.529	12.529	12.529
CUP 18-22 (begrotingsraad nov18):
- Incidenteel	348	298	100
Perspectiefnota 20 (juliraad 19):
- Incidenteel	253	103	19
- Structureel	286	286	286	286
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	485	195	393	393
Saldo begroting 2020	13.901	13.411	13.327	13.208